目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表

2.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表

3.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算總表

4.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

市政務(wù)服務(wù)中心無(wú)外部政府權(quán)力。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定；擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

3.代表市政府對(duì)各職能部門(mén)的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作，不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

5.依據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。

6.對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

7.對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日?？己恕?/p>

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)預(yù)算為中心機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)	行政單位

三、2018年主要工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，緊密聯(lián)系政務(wù)服務(wù)工作發(fā)展實(shí)際，理清工作思路，明確工作舉措，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

1.按照省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)安徽省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)總體建設(shè)方案的通知》要求，著力推進(jìn)實(shí)體大廳向網(wǎng)上延伸，推進(jìn)線上線下深度融合。

2.深化行政審批制度改革，跟蹤督查窗口受理無(wú)否決權(quán)、容缺受理機(jī)制和“一次辦結(jié)”落實(shí)工作。

3.加強(qiáng)實(shí)體政務(wù)服務(wù)大廳建設(shè)，探索綜合窗口服務(wù)模式。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)窗口隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施、完善星級(jí)服務(wù)考評(píng)制度，持續(xù)推動(dòng)“微笑服務(wù)”，強(qiáng)化監(jiān)督考核，探索建立企業(yè)和群眾咨詢、感知、投訴、評(píng)價(jià)的收集機(jī)制，努力提高辦事群眾滿意率。

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

附表1
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	358.95	一、一般公共服務(wù)支出	358.95
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營(yíng)收入		七、文化體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
附屬單位上繳收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
其他		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
本年收入合計(jì)	358.95	二十二、預(yù)備費(fèi)
上年結(jié)余收入		二十三、國(guó)債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		本年支出合計(jì)	358.95
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	358.95	支出總計(jì)	358.95
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

 

附表2

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

功能分類科目

合計(jì)

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計(jì)

358.95

358.95

201

一般公共服務(wù)支出

358.95

358.95

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

358.95

358.95

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

358.95

358.95

 

附表3
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	358.95	169.82	189.13
201	一般公共服務(wù)支出	358.95	169.82	189.13
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	358.95	169.82	189.13
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	358.95	169.82	189.13
合       計(jì)		358.95	169.82	189.13

 

附表4
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、上年結(jié)余		一、一般公共服務(wù)支出	358.95	358.95
（一）一般公共預(yù)算撥款		二、外交支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		三、國(guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	358.95	六、科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	358.95	七、文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	358.95	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、國(guó)債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	358.95	支出總計(jì)	358.95	358.95
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

附表5
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	358.95	169.82	189.13
201	一般公共服務(wù)支出	358.95	169.82	189.13
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	358.95	169.82	189.13
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	358.95	169.82	189.13
合    計(jì)		358.95	169.82	189.13
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

 

附表6
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	169.82
	工資福利支出	132.72
30101	基本工資	47.82
30102	津貼補(bǔ)貼	44.33
30103	獎(jiǎng)金	3.99
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	18.69
30113	住房公積金	14.17
30199	其他工資福利支出	3.72
	商品和服務(wù)支出	26.07
30201	辦公費(fèi)	5.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.10
30213	維修(護(hù))費(fèi)	3.00
30215	會(huì)議費(fèi)	2.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.79
30229	福利費(fèi)	1.34
30239	其他交通費(fèi)用	4.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	5.74
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	11.03
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.12
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	10.91

 

附表7
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注：市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

附表8
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
注：市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算358.95萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出均為一般公共服務(wù)支出。

二、2018年部門(mén)收入預(yù)算情況

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年部門(mén)收入預(yù)算358.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入358.95萬(wàn)元，占100%，比2017年增加25.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)原因主要是職工調(diào)資增加等；無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，與2017年相同；納入專戶管理政府非稅收入0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少15萬(wàn)元，減少100%，減少原因是市區(qū)中心一體化辦公，按照宣州區(qū)中心進(jìn)駐時(shí)商議，宣州區(qū)中心承擔(dān)部分水電、物業(yè)費(fèi)用為15萬(wàn)元，該款項(xiàng)在2017年度納入預(yù)算管理，2018年經(jīng)與宣州區(qū)中心商議，由其每月分?jǐn)傊苯又Ц叮辉偌{入中心預(yù)算管理。   

三、2018年部門(mén)支出預(yù)算情況

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算358.95萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加25.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)原因主要是職工調(diào)資增加等。其中，其中基本支出169.82萬(wàn)元，占47.31%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出189.13萬(wàn)元，占比52.69%，主要用于保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行等。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算358.95萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類均為一般公共服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款358.95萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加25.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)原因主要是職工調(diào)資增加等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出358.95萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算358.95元，比2017年預(yù)算增加25.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算358.95萬(wàn)元，主要用于保障中心機(jī)關(guān)和大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出169.82萬(wàn)元，其中工資福利支出132.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出23.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.03萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排215.2萬(wàn)元，用于保障中心機(jī)構(gòu)及大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)情況。2018年根據(jù)實(shí)際工作需要，安排政府采購(gòu)預(yù)算額度1.95萬(wàn)元，用于采購(gòu)辦公電腦，擬從項(xiàng)目支出中的政務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用中安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有保留車輛，沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車；未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。