宣城市直工委2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市直工委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市直工委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市直工委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市直工委2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市直工委概況

一、部門職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見；組織實(shí)施市委對市直機(jī)關(guān)黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機(jī)關(guān)對市委、市政府重大決策、重要會(huì)議的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。

（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。

（四）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委、直屬總支、支部和機(jī)關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

（六）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（七）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機(jī)關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。

（八）指導(dǎo)縣（市、區(qū)）直機(jī)關(guān)工委工作。

（九）承擔(dān)市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市直機(jī)關(guān)工委2017年度部門決算僅含本級決算，本委無二級機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位。

第二部分 宣城市直工委2018年度部門決算表

 

 

 

第三部分 宣城市直工委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)317.99萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元），支出總計(jì)317.99萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少42.41萬元，下降11.77%，主要原因：一是人員變動(dòng)，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)317.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入317.93萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)317.99萬元，其中：基本支出259.99萬元，占81.76%；項(xiàng)目支出58萬元，占18.24%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)317.99萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元），支出總計(jì)317.99萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少42.41萬元，下降11.77%，主要原因：一是人員變動(dòng)，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入317.93萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少41.44萬元，下降11.53%。主要原因一是人員變動(dòng)，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.99萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少42.34萬元，下降11.75%。主要原因一是人員變動(dòng)，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出293.52萬元，占92.30%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.47萬元，占7.70%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為247.37萬元，支出決算為317.99萬元，完成年初預(yù)算的128.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中:基本支出259.99萬元，占81.76%；項(xiàng)目支出58萬元，占18.24%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為233.01萬元，支出決算為293.52萬元，完成年初預(yù)算的125.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.36萬元，支出決算為17.05萬元，完成年初預(yù)算的118.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.42萬元，預(yù)算增長為100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本委財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的。    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出259.99萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)240.94萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)19.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

市直工委2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市直工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.06萬元，比2017年減少9.2萬元，下降32.55%，主要原因一是人員變動(dòng)，一名副主任科員調(diào)離；二是一名縣級干部退休。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市直工委政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市直機(jī)關(guān)工委無保留公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

    1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本委組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共5個(gè)項(xiàng)目，涉及資金58萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看，我委項(xiàng)目績效都達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。

    2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

    2018年市直工委無批復(fù)的績效目標(biāo)評價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。