目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責
2. 部門預算單位構成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收支預算總表

2. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收入預算總表

3. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年支出預算總表

4. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年財政撥款收支預算總表

5. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預算支出預算表

6. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預算基本支出預算表

7. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年政府性基金預算支出預算表

8. 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年國有資本經營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.2018年收支預算總體情況

2.2018年收入預算情況

3.2018年支出預算情況

4.2018年財政撥款收支預算總體情況

5.2018年一般公共預算財政撥款情況

6.2018年一般公共預算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預算財政撥款情況

8.2018年國有資本經營預算財政撥款情況

9. 其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年預算

第一部分部門概況

一、主要職責

市紀委監(jiān)察局主要職責：

根據市編委有關文件規(guī)定，市紀委監(jiān)察局主要職責是：

市紀委機關與市監(jiān)察局合署辦公，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能，在省紀委和市委的領導下，對市委全面負責。市監(jiān)察局屬于市政府序列，為市政府組成部門，接受市政府領導。主要職責：

(一) 主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實上級黨委、紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委、市政府落實黨風廉政建設責任制。

(二) 主管全市行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實上級政府、監(jiān)察機關和市委、市政府有關行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督、檢查市政府各部門及其國家公務員和各縣市區(qū)人民政府及其負責人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃及上級政府、市政府發(fā)布的決定和命令的情況。

(三) 負責檢查并處理市直各部門、各單位，各縣市區(qū)黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

(四) 負責調查處理市政府各部門及其國家公務員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及縣市區(qū)人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為；受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉，受理行政監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴。

(五) 負責上級黨委、政府和市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作指示、規(guī)定的貫徹落實；組織開展全市政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作專項治理；查處政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題。

(六) 負責作出關于維護黨紀、政紀的決定，制定黨風黨紀和廉政教育規(guī)劃，配合有關部門做好黨的紀律檢查工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育；組織和指導全市紀檢、監(jiān)察干部的培訓工作。

(七) 負責對全市黨的紀檢工作和行政監(jiān)察工作的政策研究及有關問題的調查研究，擬定全市黨風廉政建設的有關政策規(guī)定。

(八) 對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策、法規(guī)情況進行調查研究，對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款，提出修改建議；變更或撤銷下級監(jiān)察機關不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。

(九) 會同市直各部門黨組(黨委)和各縣市區(qū)黨委、政府，做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作，審核縣市區(qū)紀委領導班子和監(jiān)察局領導干部人選；負責市紀委、市監(jiān)察局派駐市直各部門紀檢組、監(jiān)察室主要負責人的提名、考察，并提出調整、交流和任免意見，審核市直有關單位內設紀檢、監(jiān)察機構主要負責人人選。

(十) 承辦上級紀檢、監(jiān)察機關和市委、市政府交辦的其他任務。

電化教育中心（市黨風廉政教育中心）主要職責：

電化教育中心（市黨風廉政教育中心）是市紀委監(jiān)察局管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位。

主要職責：負責全市反腐倡廉電化教育，是全市領導干部和紀檢監(jiān)察干部黨風廉政教育培訓重要基地，同時承擔全市紀檢監(jiān)察機關紀律審查談話場所。

市委巡察工作辦公室主要職責：

(一)向省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹省委巡視工作辦公室、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組的決策和部署；

(二)統(tǒng)籌、協(xié)調、指導市委巡察組開展工作；

(三)對市委、市委“五人小組”、市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；

(四)管理市委巡察組，對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督；

(五)承擔市委巡察工作政策研究、制度建設等工作；

(六)指導縣（市、區(qū)）委巡察辦開展工作；

(七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等；　　

(八)承擔省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡、協(xié)調、服務和整改等工作，負責省委巡視組交辦事項的督查督辦；

(九)辦理市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年度預算包括機關預算和二級機構事業(yè)單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共3個，包括：市紀委監(jiān)委機關、電化教育中心（市黨風廉政教育中心）、市委巡察辦。

序號	單位名稱	單位性質
1	市紀委監(jiān)委機關	行政單位
2	市委巡察辦	行政單位
3	電化教育中心 （市黨風廉政教育中心）	公益一類事業(yè)單位

三、2018年主要工作

（一）認真學習貫徹黨的十九大精神，著力推進黨的紀律建設。學深悟透黨的十九大精神內涵，以黨的十九大精神為指導，進一步強化對紀檢監(jiān)察和巡察工作的認識。認真總結提煉黨的十八大以來全市黨風廉政建設反腐敗工作經驗，科學謀劃黨的十九大以后全市黨風廉政建設和反腐敗工作，不斷推動全市黨風廉政建設和反腐敗工作向縱深發(fā)展。

（二）嚴肅責任追究，著力夯實“兩個責任”。進一步壓實黨風廉政建設主體責任，發(fā)揮紀委黨內監(jiān)督專責機關作用。嚴格執(zhí)行《問責條例》及我省實施辦法，以嚴肅問責激發(fā)擔當精神。

（三）加大紀律審查力度，鞏固反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢。有效運用“四種形態(tài)”，持續(xù)保持高壓態(tài)勢，堅決減少存量、重點遏制增量。健全執(zhí)紀監(jiān)督機制，規(guī)范執(zhí)紀審查方式，堅決守住安全底線。

（四）加強作風建設，大力整治“微腐敗”。對“四風”問題露頭就打、執(zhí)紀必嚴。加大群眾身邊的不正之風和腐敗問題的查處力度，精準治理“微腐敗”；繼續(xù)大力開展扶貧領域、環(huán)保領域專項整治，提升群眾反腐“獲得感”。

（五）突出政治巡察，抓好巡視巡察發(fā)現(xiàn)問題整改。配齊配強巡察隊伍，建立健全巡察辦內部管理制度。突出政治巡察，加強常規(guī)巡察和專項巡察，開展巡察“回頭看”。強化巡視巡察上下聯(lián)動，著力抓好巡視巡察發(fā)現(xiàn)問題整改落實。

（六）堅持標本兼治，構建不敢腐不能腐不想腐的長效機制。加強廉潔文化建設，繼續(xù)實施廉政文化精品工程。大力開展反腐倡廉宣傳，加強教育引導，營造“不想腐”的氛圍。扎緊扎牢制度籠子，強化廉政風險防控，進一步完善“不能腐”的制度。

（七）深化體制改革，抓好紀檢監(jiān)察隊伍建設。拓展“轉職能、轉方式、轉作風”成果，深化紀律檢查機關內部體制改革，全面完成縣級派駐機構全覆蓋工作任務。進一步加強自身建設，堅定講政治、重規(guī)矩、作表率，自覺接受各方面監(jiān)督，努力建設一支讓黨放心、人民信賴的紀檢干部隊伍。

 第二部分 2018年部門預算表

 部門公開表1

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年部門收支預算總表
			單位：萬元
收  入		支  出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	2,109.56	一、一般公共服務支出	2,029.56
二、政府性基金預算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學技術支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經營收入		七、社會保障和就業(yè)支出	2.60
上級補助收入
附屬單位上繳收入		……
其他		二十、住房保障支出	77.40
本年收入合計	2,109.56	本年支出合計	2,109.56
上年結余收入		結轉下年
收入總計	2,109.56	支出總計	2,109.56

 

部門公開表2 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年部門收入預算總表
											單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	事業(yè)收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入		其他
	合計	2,109.56		2,109.56
201	一般公共服務支出	2,029.56		2,029.56
20111	紀檢監(jiān)察事務	2,029.56		2,029.56
2011101	行政運行（紀檢監(jiān)察事務）	2,029.56		2,029.56
208	社會保障和就業(yè)支出	2.60		2.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.60		2.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.60		2.60
221	住房保障支出	77.40		77.40
22102	住房改革支出	77.40		77.40
2210201	住房公積金	62.69		62.69
2210202	提租補貼	14.71		14.71

 

部門公開表3
宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	2,109.56	746.06	1,363.50
201	一般公共服務支出	2,029.56	666.06	1,363.50
20111	紀檢監(jiān)察事務	2,029.56	666.06	1,363.50
2011101	行政運行（紀檢監(jiān)察事務）	2,029.56	666.06	1,363.50
208	社會保障和就業(yè)支出	2.60	2.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.60	2.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.60	2.60
221	住房保障支出	77.40	77.40
22102	住房改革支出	77.40	77.40
2210201	住房公積金	62.69	62.69
2210202	提租補貼	14.71	14.71

 

部門公開表4 宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年財政撥款收支預算總表                                                                                 單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、上年結余		一、本年支出
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	2,029.56	2,029.56
（二）政府性基金預算撥款		?。ǘ﹪乐С?/p>
（三）國有資本經營預算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/p>
		（四）教育支出
二、本年收入	2,109.56	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	2,109.56	（六）文化體育與傳媒支出
經常收入預算撥款	1,309.56	（七）社會保障和就業(yè)支出	2.60	2.60
國庫管理非稅收入	800.00
（二）政府性基金預算撥款		……
（三）國有資本經營預算撥款
		（二十）住房保障支出	77.40	77.40
		二、結轉下年
收入總計	2,109.56	支出總計	2,109.56	2,109.56

 

部門公開表5
宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	2,109.56	746.06	1,363.50
201	一般公共服務支出	2,029.56	666.06	1,363.50
20111	紀檢監(jiān)察事務	2,029.56	666.06	1,363.50
2011101	行政運行（紀檢監(jiān)察事務）	2,029.56	666.06	1,363.50
208	社會保障和就業(yè)支出	2.60	2.60
20805	行政事業(yè)單位離退休	2.60	2.60
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.60	2.60
221	住房保障支出	77.40	77.40
22102	住房改革支出	77.40	77.40
2210201	住房公積金	62.69	62.69
2210202	提租補貼	14.71	14.71

  

部門公開表6
宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	746.06
	工資福利支出	585.08
30101	基本工資	208.10
30102	津貼補貼	198.01
30103	獎金	17.34
30107	績效工資	13.91
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	85.03
30113	住房公積金	62.69
	商品和服務支出	112.10
30201	辦公費	46.80
30213	維修(護)費	8.00
30215	會議費	8.00
30228	工會經費	8.16
30229	福利費	6.12
30239	其他交通費用	26.30
30299	其他商品和服務支出	8.72
	對個人和家庭的補助	48.88
30302	退休費	2.48
30309	獎勵金	0.34
30399	其他對個人和家庭的補助支出	46.06

 

部門公開表7

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年政府性基金預算支出預算表
						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
合計
說明：宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據。

 部門公開表8

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年國有資本經營預算支出預算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
				合計	基本支出		項目支出
合計
說明：宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數(shù)據。

  

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支總體情況

按照綜合預算管理的原則，宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收支總預算2109.56萬元，收入來源為一般公共預算財政撥款收入、罰沒款收入，支出包括一般公共服務、社會保障和就業(yè)、住房保障支出。

二、2018年部門收入預算情況

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收入預算2109.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入1309.56萬元，占62.08%，比2017年增加247.81萬元，增長23.34%，增長原因主要是在職人員基本養(yǎng)老保險由單位每月自行申報繳存、市紀委派駐紀檢組管理專項工作、全市監(jiān)察體制改革試點工作，另電化教育中心（市黨風廉政教育中心）辦公經費增加，市委巡察辦辦公經費增加；納入專戶管理政府非稅收入800萬元，占37.92%，與2017年相比沒有增加。

三、2018年部門支出預算情況

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年支出預算2109.56萬元，其中：基本支出746.06萬元，占35.37%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1363.50萬元，占64.63%，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險由單位每月自行申報繳存、市紀委派駐紀檢組管理專項工作、全市監(jiān)察體制改革試點工作，另電化教育中心（市黨風廉政教育中心）辦公經費增加，市委巡察辦辦公經費增加等。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年收入預算2109.56萬元，為一般公共預算財政撥款收入1309.56萬元、罰沒款收入800萬元。部門支出預算安排2109.56萬元，其中：一般公共服務支出2029.56萬元，占96.21%；社會保障和就業(yè)支出2.60萬元，占0.12%；住房保障支出77.40萬元，占3.67%。

五、一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預算撥款1309.56萬元，比2017年增加247.81萬元，增長23.34%，增長原因主要是在職人員基本養(yǎng)老保險由單位每月自行申報繳存、市紀委派駐紀檢組管理專項工作、全市監(jiān)察體制改革試點工作，另電化教育中心（市黨風廉政教育中心）辦公經費增加，市委巡察辦辦公經費增加等。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出2029.56萬元，占96.21%；社會保障和就業(yè)支出2.60萬元，占0.12%；住房保障支出77.40萬元，占3.67%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務”2018年財政撥款預算2109.56萬元，比2017年財政撥款預算增加247.81萬元，其中基本支出增加147.81萬元，項目支出增加100萬元?；局С鲈黾又饕?017年財政撥款預算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等；項目支出增加重點用于市紀委派駐紀檢組管理專項工作、全市監(jiān)察體制改革試點工作，另電化教育中心（市黨風廉政教育中心）辦公經費增加，市委巡察辦辦公經費增加等。
2. “社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算2.60萬元，比2017年財政撥款預算減少2.35萬元，主要是2018年退休費編制到部門。
3. “住房保障支出”2018年預算77.40萬元，比2017年預算增加8.03萬元，增加原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預算62.69萬元，“提租補貼”預算14.71萬元，主要用于宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年一般公共預算基本支出746.06萬元，其中：工資福利支出585.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務支出112.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助48.88萬元，主要包括：離休費、退休費、其他對個人和家庭補助等。資本性支出30萬元，主要包括：信息網絡及軟件購置更新等。  

七、2018年政府性基金預算財政撥款情況

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經營預算財政撥款情況

宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標情況。宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年無績效評價項目。

（二）機關運行經費。宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）各單位2018年度機關運行經費預算安排112.10萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費等支出。

（三）政府采購情況。宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）各單位2018年政府采購預算總額30.00萬元。其中：政府采購貨物預算30.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）各單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，其他生產用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置公務用車4輛（更新一輛、新購三輛），購置費79萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費79萬元；安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。宣城市紀委監(jiān)委（市委巡察辦）2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。