宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  錄

第一部分 宣城市信訪局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算情況

 

    第一部分 宣城市信訪局概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    （一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)群眾工作暨信訪工作的方針政策；擬定有關(guān)群眾工作暨信訪工作的意見(jiàn)和方案。
    （二）負(fù)責(zé)受理群眾來(lái)信、來(lái)電，接待群眾來(lái)訪；處理國(guó)內(nèi)群眾和境外人士向市委、市政府、市領(lǐng)導(dǎo)、市信訪局提出的信訪事項(xiàng)；辦理申請(qǐng)市政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項(xiàng)。
    （三）負(fù)責(zé)暢通信訪渠道，征集意見(jiàn)建議，分析社情民意；負(fù)責(zé)開(kāi)展矛盾糾紛排查，推動(dòng)解決群眾合理訴求。
    （四）負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，綜合分析信訪信息，總結(jié)推廣各地、各部門(mén)群眾工作暨信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出完善有關(guān)政策和改進(jìn)工作的建議，履行“三項(xiàng)建議”（改進(jìn)工作建議、完善政策解決問(wèn)題建議、給予行政處分建議）職權(quán)。
   （五）承辦上級(jí)信訪部門(mén)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，向縣市區(qū)和市直部門(mén)轉(zhuǎn)、交辦信訪事項(xiàng)并負(fù)責(zé)催辦、督辦；對(duì)全局性信訪工作部署的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
   （六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理群眾進(jìn)京去省來(lái)市的信訪；配合處置越級(jí)訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件；負(fù)責(zé)市本級(jí)聯(lián)合接訪工作。
   （七）組織實(shí)施全市信訪工作責(zé)任目標(biāo)考核；指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢查協(xié)調(diào)各地、各部門(mén)信訪工作和開(kāi)展對(duì)外交流。
   （八）加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪基層基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)信訪法規(guī)宣傳，組織調(diào)研，探索新時(shí)期群眾工作和信訪工作新思路。
   （九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市（含上級(jí)交辦）重點(diǎn)信訪事項(xiàng)（信訪積案）依法化解工作；組織實(shí)施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請(qǐng)求工作。
   （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，未發(fā)生變化，增加（減少）0戶。

    納入宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

    第二部分 宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算表

    第三部分 宣城市信訪局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收入總計(jì)735.48萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)735.48萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少29.01萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是壓縮項(xiàng)目支出。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年度收入合計(jì)680.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入680.68萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2018年度支出合計(jì)680.68萬(wàn)元，其中：基本支出358.46萬(wàn)元，占52.66%；項(xiàng)目支出322.22萬(wàn)元，占47.37%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)735.48萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)738.48萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29.01萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是壓縮項(xiàng)目支出。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入680.68萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少29.01萬(wàn)元，下降4.1%。主要原因一是壓縮基本支出；二是壓縮項(xiàng)目支出。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

     2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出680.68萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少29.01萬(wàn)元，下降4.1%。主要原因一是壓縮基本支出；二是壓縮項(xiàng)目支出。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

     2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出680.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出619.69萬(wàn)元，占91.04%;教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.47萬(wàn)元，占5.06%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出26.52萬(wàn)元，占3.90%。

    （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

     2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為420.87萬(wàn)元，支出決算為680.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在深化信訪工作制度改革方面經(jīng)費(fèi)加大投入；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。其中:基本支出358.46萬(wàn)元，占52.66%；項(xiàng)目支出322.22萬(wàn)元，占47.34%。具體情況如下：

    1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行、信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為363.86萬(wàn)元，支出決算為619.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：深入推進(jìn)信訪工作制度改革，在打造陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪建設(shè)方面投入增加。

    2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為30.49萬(wàn)元，支出決算為34.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。

    3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為26.52萬(wàn)元，支出決算為26.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款基本支出358.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)306.12萬(wàn)元，主要包括:基本工資80.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼81.19萬(wàn)元，獎(jiǎng)金75.58萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.69萬(wàn)元、職工職業(yè)年金3.98萬(wàn)元、住房公積金33.60萬(wàn)元、退休費(fèi)1.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.14萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)51.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.28萬(wàn)元、水費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)3.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.41萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.82萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.11萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.13萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.37萬(wàn)元。
    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    宣城市信訪局2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年度，宣城市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出358.46萬(wàn)元，比2017年減少25.21萬(wàn)元，下降6.57%，主要原因是嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審批，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

   （二）政府采購(gòu)支出情況。

    2018年度，宣城市信訪局沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止2018年12月31日，宣城市信訪局共有車輛1輛（歸下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)市群眾來(lái)訪聯(lián)合接待服務(wù)中心管理使用），為信訪應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金322.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，市信訪局在來(lái)訪接待、駐京駐省接訪勸返、信訪救助資金使用等方面工作成效均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，化解了大批社會(huì)矛盾，信訪工作責(zé)任目標(biāo)考核成績(jī)居全省第1位，有力促進(jìn)了社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

    2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

    信訪局在2018年度部門(mén)決算中沒(méi)有市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

 

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。