宣城市信訪局2015年度部門決算情況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)群眾工作暨信訪工作的方針政策；擬定有關(guān)群眾工作暨信訪工作的意見和方案。

（二）負(fù)責(zé)受理群眾來信、來電，接待群眾來訪；處理國內(nèi)群眾和境外人士向市委、市政府、市領(lǐng)導(dǎo)、市信訪局提出的信訪事項；辦理申請市政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項。

（三）負(fù)責(zé)暢通信訪渠道，征集意見建議，分析社情民意；負(fù)責(zé)開展矛盾糾紛排查，推動解決群眾合理訴求。

（四）負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究，綜合分析信訪信息，總結(jié)推廣各地、各部門群眾工作暨信訪工作經(jīng)驗，提出完善有關(guān)政策和改進工作的建議，履行“三項建議”（改進工作建議、完善政策解決問題建議、給予行政處分建議）職權(quán)。

（五）承辦上級信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，向縣市區(qū)和市直部門轉(zhuǎn)、交辦信訪事項并負(fù)責(zé)催辦、督辦；對全局性信訪工作部署的落實情況進行檢查。

（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項；協(xié)調(diào)處理群眾進京去省來市的信訪；配合處置越級訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件；負(fù)責(zé)市本級聯(lián)合接訪工作。

（七）組織實施全市信訪工作責(zé)任目標(biāo)考核；指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢查協(xié)調(diào)各地、各部門信訪工作和開展對外交流。

（八）加強信訪干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪基層基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)信訪法規(guī)宣傳，組織調(diào)研，探索新時期群眾工作和信訪工作新思路。

（九）負(fù)責(zé)組織實施全市（含上級交辦）重點信訪事項（信訪積案）依法化解工作；組織實施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請求工作。

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

2015年度納入部門決算編制范圍的單位共1個。即：市信訪局本級(含市群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心)。

三、市信訪局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計517.1萬元，支出總計517.1萬元。與2014年相比，收入總計增加5.6萬元，增長1.1%;支出總計減少114.4萬元,降低18.1%，主要原因：一是2014年12月工資調(diào)整后基本支出需求增加，收入隨之增加；二是壓縮基本支出和項目支出，特別是三公經(jīng)費大幅下降，從而支出大幅降低。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年度收入合計423萬元，其中：財政撥款收入423萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年度支出合計462.3萬元，其中：基本支出221.3萬元，占47.9%；項目支出241萬元，占52.1%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計517.1萬元，支出總計517.1萬元，與2014年相比，財政撥款收入總計增加5.6萬元，增長1.1%;財政撥款支出總計減少114.4萬元,降低18.1%，主要原因：一是2014年12月工資調(diào)整后基本支出需求增加，收入隨之增加；二是壓縮基本支出和項目支出，特別是三公經(jīng)費大幅下降，從而支出大幅降低。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出423萬元，占本年度支出的81.8%， 與2014年相比，財政撥款支出減少46.3萬元，降低10.9%。主要原因是壓縮基本支出和項目支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為425.4萬元，支出決算為423萬元，完成年初預(yù)算的99.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費支出持續(xù)減少。其中基本支出182萬元，占43%；項目支出241萬元，占57%。具體情況如下：

（1） “一般公共服務(wù)”2015年度決算392.9萬元，比2014年減少120.5萬元，降低23.5%，主要原因是壓縮基本支出、項目支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。其中“行政運行”決算392.9萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)。“其他一般公共服務(wù)支出”為0元。

（2）“社會保障和就業(yè)”2015年度決算30.1萬元，比2014年增加6.1萬元，增長25.4%，主要原因是2014年12月工資調(diào)整后退休費增加。其中“歸口管理的行政單位離退休”決算30.1萬元，主要用于局機關(guān)離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0元。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出182萬元，其中人員經(jīng)費159.8萬元，主要包括基本工資46萬元、津貼補貼66.6萬元，獎金0.3萬元、伙食補助費0.4萬元、其他工資福利支出0.3萬元、退休費28.2萬元、救濟費2.1萬元、醫(yī)療費2.9萬元、獎勵金0.1萬元、住房公積金6.2萬元、提租補貼4.7萬元、其他對個人和家庭補助支出1.7萬元；公用經(jīng)費22.2萬元，主要包括辦公費3.2萬元、水費0.1萬元、電費0.6萬元、郵電費0.8萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費3萬元、租賃費0.3萬元、會議費1.7萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、勞務(wù)費1.1萬元、工會經(jīng)費2.3萬元、公務(wù)用車運行維護費7.4萬元、其他商品服務(wù)支出0.1萬元。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

我局2015年度沒有政府性基金財政撥款收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2015年度宣城市信訪局機關(guān)運行經(jīng)費182萬元，主要用于保障單位運轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2015年度宣城市信訪局無政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日，宣城市信訪局共有車輛1輛（歸下屬二級機構(gòu)市群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心管理使用）。

 4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，市信訪局按照指向明確、合理可行的原則，對4個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金241萬元。全年共組織對4個項目進行了績效評價，涉及財政資金241萬元。評價結(jié)果顯示，達到預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

 

附件：1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財政撥款收入支出決算總表

       5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

宣城市信訪局2015年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

 

一、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	決 算 數(shù)
合  計	19.9
因公出國（境）費	0
公務(wù)接待費	12.6
公務(wù)用車購置及運行費	7.4
其中：公務(wù)用車運行維護費	7.4
公務(wù)用車購置	0

 

二、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

宣城市信訪局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為19.9萬元，完成年初預(yù)算的82.2%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)接待費支出決算為7.4萬元，完成年初預(yù)算的50.3%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.4萬元，完成年初預(yù)算的78.0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2014年度決算相比，無變化。

（二）公務(wù)接待費支出12.6萬元, 與2014年度決算相比，減少2萬元，下降13.7%。，下降的原因是公務(wù)接待批次人次大幅減少。2015年宣城市信訪局國內(nèi)公務(wù)接待共161批次，1260人次。國（境）外公務(wù)接待共0批次，0人次。主要是用于上級來人接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委、市委30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》（財行〔2013〕205號）、《宣城市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2014〕23號）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出7.4萬元，與2014年度決算相比，減少2.1萬元，下降22.1%，下降的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車審批，提倡公共交通。2015年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務(wù)調(diào)研、傳送機要文件等公務(wù)活動。2015年，宣城市信訪局機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

聯(lián)系方式：宣城市信訪局政務(wù)公開電子郵箱：xcxfj@163.com。