目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市總工會2018年收支預(yù)算總表

2.宣城市總工會2018年收入預(yù)算總表

3.宣城市總工會2018年支出預(yù)算總表

4.宣城市總工會2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.宣城市總工會2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣城市總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣城市總工會2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣城市總工會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

宣城市總工會2018年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市總工會機關(guān)。

三、2018年度重點工作

2018年市總工會將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委和省總工會的工作部署，嚴格按照《宣城市工會改革實施方案》，堅持問題導(dǎo)向，著力改革創(chuàng)新，切實強“三性”、去“四化”，推動落實工會改革各項任務(wù)。

一、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強化思想引領(lǐng)

把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為工會工作的首要政治任務(wù)，廣泛掀起學(xué)習(xí)貫徹的熱潮。深刻把握黨的十九大對工會工作提出的新使命新要求，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。充分發(fā)揮工會“大學(xué)?！钡淖饔?，把思想政治工作貫穿于各項工作之中，切實承擔(dān)起引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任。

二、建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)職工體系，推進普惠性服務(wù)

繼續(xù)把信息化建設(shè)作為工會系統(tǒng)“一號工程”來抓，打造上下貫通、功能強大的數(shù)字工會。全面展開“互聯(lián)網(wǎng)+工會”各項工作，打造方便快捷、務(wù)實高效的服務(wù)職工通道。推進官網(wǎng)、微博、微信等新媒體建設(shè)，打造“指尖工會”、“掌上工會”，逐步實現(xiàn)服務(wù)職工零距離。統(tǒng)籌服務(wù)職工群眾的內(nèi)容和項目，立足工會所能，突出工會特色，推動職工幫扶工作由點式幫扶向普惠式服務(wù)轉(zhuǎn)變。

三、加強基層工會組織建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)

堅持“黨建帶工建，工建促黨建”的工作思路，突出非公企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織建會工作，做到應(yīng)建全建，進一步健全工會組織網(wǎng)絡(luò)，努力實現(xiàn)工會組織和工會工作橫到邊、縱到底、全覆蓋。堅持人力物力財力更多地向基層傾斜，加強對基層工會的指導(dǎo)服務(wù)，以“模范職工之家”和“六有工會”建設(shè)為載體，促進基層工會規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，增強基層工會活力，切實實現(xiàn)工會工作“關(guān)口前移、力量下沉”。

四、大力弘揚時代精神，激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力

緊緊圍繞黨委、政府中心工作，在城市建設(shè)重點工程、工業(yè)發(fā)展重點領(lǐng)域中扎實推進“踐行新理念、建功十三五”主題勞動競賽，同時，突出創(chuàng)新驅(qū)動主引擎，著力提高勞動競賽的技術(shù)含量和技術(shù)水平。進一步做細做實勞模服務(wù)工作，幫助勞模解決更多實際問題，增強勞模的榮譽感、自豪感和影響力。大力弘揚勞動精神、勞模精神、工匠精神和創(chuàng)新精神，把廣大職工的主動性、積極性、創(chuàng)造性更加充分調(diào)動起來，凝聚成推進改革發(fā)展的強大力量。

五、深化維權(quán)幫扶，著力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系

繼續(xù)深入開展“七五”普法宣傳教育活動，提高職工的法律意識和自我維權(quán)能力。加強工會維權(quán)網(wǎng)絡(luò)和隊伍建設(shè)，提高工會法律援助服務(wù)水平。充分發(fā)揮勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)機制的作用，完善平等協(xié)商集體合同制度，推進廠務(wù)公開制度化、規(guī)范化，落實職工主體權(quán)力，切實維護職工合法權(quán)益，實現(xiàn)職工體面勞動。以困難職工的實際需求為導(dǎo)向，拓展幫扶服務(wù)內(nèi)容，加大幫扶服務(wù)力度，提高幫扶救助的精準(zhǔn)化、精細化水平，力爭實現(xiàn)全市在檔困難職工如期解困脫困。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開表1

 

宣城市總工會2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	325.98		一、一般公共服務(wù)支出	320.05
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出	5.93
經(jīng)營收入
上級補助收入			……
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計	325.98		本年支出合計	325.98
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	325.98		支出總計	325.98

部門公開表2

宣城市總工會2018年收入預(yù)算總表
功能科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計		事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	320.05		320.05
20129	群眾團體事務(wù)	320.05		320.05
2012901	行政運行（群眾團體事務(wù)）	185.42		185.42
2012950	事業(yè)運行（群眾團體事務(wù)）	15.93		15.93
2012999	其他群眾團體事務(wù)	118.70		118.70
208	社會保障和就業(yè)支出	5.93		5.93
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.93		5.93
2080501	歸口管理的行政單位離退休	5.93		5.93
合計		325.98		325.98

 

部門公開表3   宣城市總工會2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	320.05	207.28	118.70
20129	群眾團體事務(wù)	320.05	201.35	118.70
2012901	行政運行(群眾團體事務(wù))	185.42	201.35	118.70
2012950	事業(yè)運行(群眾團體事務(wù))	15.93	185.42
2012999	其他群眾團體事務(wù)支出	118.70	15.93	118.70
208	社會保障和就業(yè)支出	5.93	5.93
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.93	5.93
2080501	歸中管理的行政單位離退休	5.93	5.93
合計		325.98	207.28	118.70

 

部門公開表4   宣城市總工會2018年財政撥款收支預(yù)算總表
										單位：萬元
收   入			支   出
項目	預(yù)算數(shù)		項目		合計		一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余			一、本年支出		325.98		325.98
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出		320.05		320.05
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	325.98		（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	325.98		（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	325.98		（七）社會保障和就業(yè)支出		5.93		5.93
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	325.98		支出總計		325.98		325.98

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

宣城市總工會2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	320.05	207.28	118.70
20129	群眾團體事務(wù)	320.05	201.35	118.70
2012901	行政運行(群眾團體事務(wù))	185.42	201.35	118.70
2012950	事業(yè)運行(群眾團體事務(wù))	15.93	185.42
2012999	其他群眾團體事務(wù)支出	118.70	15.93	118.70
208	社會保障和就業(yè)支出	5.93	5.93
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.93	5.93
2080501	歸中管理的行政單位離退休	5.93	5.93
合計		325.98	207.28	118.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

 

宣城市總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	159.19
30101	基本工資	58.93
30102	津貼補貼	44.71
30103	獎金	4.91
30107	績效工資	7.93
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	22.64
30113	住房公積金	16.59
30109	其他工資福利支出	3.48
302	商品和服務(wù)支出	33.86
30201	辦公費	2.00
30202	印刷費	1.00
30205	水費	0.20
30206	電費	3.80
30209	物業(yè)管理費	4.20
30211	差旅費	0.80
30213	維修（護）費	3.00
30215	會議費	2.00
30217	公務(wù)接待費	4.20
30228	工會經(jīng)費	2.17
30229	福利費	1.62
30239	其他交通費用	4.05
30299	其他商品和服務(wù)支出	4.82
303	對個人和家庭補助	14.23
30302	退休費	2.73
30399	其他對個人家庭的補助支出	11.50
合計		207.28

 

部門公開表7

 

宣城市總工會2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出			項目支出
……		……
合計
注：宣城市總工會沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

宣城市總工會2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
……		……
合計
注：宣城市總工會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部門預(yù)算收支總體情況

 

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市總工會所有財政資金收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市總工會2018年收支總預(yù)算325.98萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市總工會2018年部門預(yù)算收入總計325.98萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入325.98萬元，占100%，比2017年增長48.29萬元，增長17 %，增長原因主要是2017年財政撥款預(yù)算不含養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市總工會2018年支出預(yù)算325.98萬元，比2017年預(yù)算增加48.29萬元，增長17%，增長原因主要是2017年財政撥款預(yù)算不含養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。其中：基本支出207.28萬元，占63%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出118.7萬元，占37%，主要用于勞模管理費、工會活動費、招商引資經(jīng)費等支出。

四、2018年財政撥款收支總體情況

宣城市總工會2018年財政撥款收支預(yù)算651.96萬元。收入按資金來源分為：全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入325.98萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)320.05萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出5.93萬元，占2%。

五、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    宣城市總工會2018年一般公共預(yù)算撥款325.98萬元，比2017年預(yù)算撥款增加48.29萬元，增長17%，增長原因主要是2017年財政撥款預(yù)算不含養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出320.05萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出5.93萬元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算320.05萬元，比2017年預(yù)算增加48.03萬元，增長17.65%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行（群眾團體事務(wù)）”預(yù)算185.42萬元，主要用于保障機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“事業(yè)運行（群眾團體事務(wù)）”預(yù)算15.93萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“其他財政事務(wù)支出”預(yù)算118.70萬元，主要用于發(fā)展改革等事務(wù)方面的項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算5.93萬元，比2017年預(yù)算增加0.26萬元，增長4.58%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算5.93萬元，主要用于機關(guān)離退休人員支出。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出207.28萬元，其中：工資福利支出159.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出33.86萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、其他交通費等。對個人和家庭的補助14.23萬元，主要包括：退休人員提租補貼、其他對個人和家庭補助等。

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

宣城市總工會2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

宣城市總工會2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。無財政批復(fù)的績效項目

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市總工會2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排33.86萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、其他交通費等。

（三）政府采購情況。宣城市總工會2018年政府采購預(yù)算總額35萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2018年元月1日，市總工會機關(guān)無辦公車輛，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。僅有日常辦公設(shè)備（辦公電腦、空調(diào)、打印復(fù)印設(shè)備、辦公桌椅等）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市總工會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

                                 宣城市總工會

                                2017年2月8日