第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年財政撥款收支預算344.36萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款344.36萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入344.36萬元，上年無結轉。支出按功能分類分為：一般公共服務支出342.72萬元，占99.6%；社會保障和就業(yè)支出1.64萬元，占4%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市婦聯(lián)2019年一般公共預算撥款344.36萬元，比2018年預算撥款增加41.62萬元，增長13.7%，主要原因：人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出342.72萬元，占99.6%；社會保障和就業(yè)支出1.64萬元，占4%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）2020年預算320.39萬元，比2019年預算減少22.33萬元，下降6.5%，下降原因主要是項目調(diào)整，2019年住房保障支出在行政運行項目里。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算1.67萬元，比2019年預算增加0.03萬元，增長1.83%，增長原因主要是因退休人員養(yǎng)老金基數(shù)增加，故該科目略有增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2020年預算14.43 萬元，比2019年預算增加14.43萬元，增長原因主要是2019年無該項目。

4.社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助(項)2020年預算0.36萬元，比2019年預算增加0.36萬元，增長原因主要是2019年無該項目。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算5.86萬元，比2019年預算增加5.86萬元，增長原因主要是項目調(diào)整，2019年部門預算無此項目。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算13.68萬元，比2019年預算增加13.68萬元，增長原因主要是項目調(diào)整，2019年住房保障支出在行政運行項目里。

 7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算2.59萬元，比2019年預算增加 2.59 萬元，增長原因主要是項目調(diào)整，2019年住房保障支出在行政運行項目里。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年一般公共預算基本支出152.36萬元，其中：工資福利支出118.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出22.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助11.13萬元，主要包括：退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市婦聯(lián)2019年收支總預算349.36萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年收入預算349.36萬元，其中：一般公共預算撥款收入344.36萬元，占98.6%，比2018年預算增加41.62萬元，增長13.75%，增長原因主要是人員增資；財政專戶管理非稅收入5萬元，占1.4%，與2018年預算持平。

八、關于2019年支出預算情況說明

宣城市婦聯(lián)2019年支出預算349.36萬元，比2018年預算增加41.62萬元，增長13.75%，增長原因主要是基本支出增加。其中，基本支出152.36萬元，占43.6%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出197萬元，占56.4%，主要用于婦聯(lián)各項事業(yè)發(fā)展。

九、其他重要事項情況說明

“宣城市婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持”項目及績效目標情況。

（1）項目概述。為助推女性創(chuàng)業(yè)，本著“公開、公平、公正”和“做大做強”原則，按照各地婦女人口數(shù)量、上年項目實施成效及資金使用管理等情況，采用因素法等方法規(guī)范性分配轉移支付資金。以縣市區(qū)及市直為單位，打造“一縣一品”婦女創(chuàng)業(yè)項目。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)安徽省財政廳、安徽省婦女聯(lián)合會聯(lián)合制定的《安徽省婦女創(chuàng)業(yè)扶持轉移支付資金管理辦法》（財行〔2014〕887號）中第三章第七條：“市、縣（區(qū)）財政部門可根據(jù)工作需要，另行安排適當項目工作經(jīng)費” 主要用于項目的申報、評審、檢查、督導和競賽等，省財政廳、省婦聯(lián)《安徽省婦女創(chuàng)業(yè)扶持轉移支付資金績效評價實施辦法》（財行字〔2014〕987號）通知規(guī)定：省對市級項目評估中要求市級按省撥付市級項目經(jīng)費1：1配套，支持實施項目。同時，扶持市級電子商務、徽姑娘農(nóng)家樂聯(lián)盟等婦女創(chuàng)業(yè)項目發(fā)展。

（3）起止時間。長期

（4）項目內(nèi)容。重點支持“徽姑娘農(nóng)家樂（聯(lián)盟）”、“女子專業(yè)合作社”、“徽姑娘電子商務”、“徽姑娘手工制作基地”、“徽姑娘家庭農(nóng)場”和“女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)實踐（孵化）基地”六類女性創(chuàng)業(yè)項目建設。

（5）年度預算安排。一般公共預算安排30萬元。

（6）績效目標和指標。

①通過項目實施，拓寬婦女致富渠道，提升婦女致富能力，有助于轉型發(fā)展，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展十分有益。

②各項目點面貌煥然一新，廣大婦女群眾的精神文化生活得到極大豐富，低碳環(huán)保生活理念進一步樹立，基層婦聯(lián)組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力進一步增強，項目品牌效益凸顯。

③各項目點在自身發(fā)展的同時，積極帶動身邊婦女一起創(chuàng)業(yè)就業(yè)，抱團取暖、團結合作、共同發(fā)展，增強示范輻射能力。

（二）機關運行經(jīng)費。

宣城市婦聯(lián)2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算22.4萬元，比2018年增加3.44萬元，增長18.14%，增長主要原因是人員增加，辦公日常經(jīng)費增加。

（三）政府采購情況。

宣城市婦聯(lián)2019年各單位政府采購預算總額5萬元。其中：政府采購貨物預算5萬元。