宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  1.2018年收支預(yù)算總體情況

  2.2018年收入預(yù)算情況

  3.2018年支出預(yù)算情況

  4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

  5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

  6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

  8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

  9.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門預(yù)算

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118 號(hào)規(guī)定，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是：著力培養(yǎng)國(guó)家現(xiàn)代化建設(shè)需要的，能夠在生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)、管理一線發(fā)揮骨干作用的高素質(zhì)高技能人才。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門預(yù)算包括職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)預(yù)算和下屬皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：?

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院	公益二類事業(yè)單位
2	皖南醫(yī)藥衛(wèi)生?？茖W(xué)校	公益二類事業(yè)單位

 

三、2018年主要工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)決落實(shí)省委、省政府和教育部決策部署，全面貫徹黨的教育方針，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持以穩(wěn)中求進(jìn)、內(nèi)涵發(fā)展為工作總基調(diào)，堅(jiān)持以發(fā)展更加公平、更加多樣、更高水平的教育為主要任務(wù)；以建設(shè)地方技能型高水平大學(xué)建設(shè)為契機(jī)，以服務(wù)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)為目標(biāo)，以傳承技術(shù)技能、提高師生解決生產(chǎn)、管理、服務(wù)一線實(shí)際問(wèn)題能力為主要任務(wù)，以產(chǎn)教融合、校企合作為抓手，以“雙師型”師資隊(duì)伍、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)和高水平專業(yè)帶頭人建設(shè)為重點(diǎn)，秉承“厚德、敬業(yè)、重能、拓新”的辦學(xué)理念，加強(qiáng)應(yīng)用型研究創(chuàng)新平臺(tái)和應(yīng)用型研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)，著力培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

部門公開(kāi)表1

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收支預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2,595.12		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入	5,266.60		四、教育支出	7790.72
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			七、文化體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	71.00
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	7861.72		本年支出合計(jì)	7861.72
上年結(jié)余收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	7861.72		支出總計(jì)	7861.72

 

部門公開(kāi)表2

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算總表										單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
205	教育支出	7,790.72		2,524.62			5,266.10
20503	職業(yè)教育	7,790.72		2,524.62			5,266.10
2050302	中專教育	753.67		389.43			364.24
2050305	高等職業(yè)教育	7,037.05		2,135.19			4,901.86
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	71.00		70.50			0.50
20805	行政事業(yè)單位離退休	71.00		70.50			0.50
2080501	歸口管理的行政單位離退休	26.18		26.18
2080502	事業(yè)單位離退休	44.82		44.32			0.50
合計(jì)		7861.72		2595.12			5266.6

 

部門公開(kāi)表3   宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
205	教育支出	7,790.72	5,850.23	1,940.49
20503	職業(yè)教育	7,790.72	5,850.23	1,940.49
2050302	中專教育	753.67	670.18	83.49
2050305	高等職業(yè)教育	7,037.05	5,180.05	1,857.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	71.00	71.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	71.00	71.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	26.18	26.18
2080502	事業(yè)單位離退休	44.82	44.82
合計(jì)		7,861.72	5,921.23	1,940.49

 

部門公開(kāi)表4   宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
								單位：萬(wàn)元
收   入			支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	合計(jì)			一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）國(guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款			（三）公共安全支出
二、本年收入	2595.12		（四）教育支出	2524.62			2524.62
（一）一般公共預(yù)算撥款	2595.12		（五）科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	2595.12		（六）文化體育與傳媒支出
國(guó)庫(kù)管理非稅收入			（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.5			70.5
（二）政府性基金預(yù)算撥款
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款			……
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2595.12		支出總計(jì)	2595.12			2595.12

 

 

 

部門公開(kāi)表5

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
205	教育支出	2,524.62	2,519.62	5.00
20503	職業(yè)教育	2,524.62	2,519.62	5.00
2050302	中專教育	389.43	389.43
2050305	高等職業(yè)教育	2,135.19	2,130.19	5.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	70.50	70.50
20805	行政事業(yè)單位離退休	70.50	70.50
2080501	歸口管理的行政單位離退休	26.18	26.18
2080502	事業(yè)單位離退休	44.32	44.32
合計(jì)		2,595.12	2,590.12	5.00

 

 

 

 

 

 

部門公開(kāi)表6

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	工資福利支出	2,229.96
30101	基本工資	893.55
30102	津貼補(bǔ)貼	49.73
30103	獎(jiǎng)金	77.79
30107	績(jī)效工資	617.01
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	345.68
30113	住房公積金	242.48
30199	其他工資福利支出	3.72
	商品和服務(wù)支出	301.72
30209	物業(yè)管理費(fèi)	21.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	16.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	6.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	29.96
30229	福利費(fèi)	22.47
30239	其他交通費(fèi)用	4.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	202.29
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	58.44
30301	離休費(fèi)	36.76
30302	退休費(fèi)	14.72
30305	生活補(bǔ)助	6.60
合計(jì)		2590.12

 

 

 

 

 

 

部門公開(kāi)表7

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開(kāi)表8

 

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收支總預(yù)算7861.72萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和納入專戶管理的政府非稅收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年收入預(yù)算7861.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2595.12萬(wàn)元，占33%，比2017年增加551.31萬(wàn)元，增加26.97%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)樯?jīng)費(fèi)和人員編制增加；納入專戶管理的政府非稅收入5266.6萬(wàn)元，占67%，比2017年增加1296.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.67%，主要是招生人數(shù)的增加。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門支出預(yù)算7861.72萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1848.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.73%，增長(zhǎng)原因主要是因?yàn)閷W(xué)院在校生人數(shù)增加和聘用教師增加以及實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)開(kāi)支。其中：基本支出5921.23萬(wàn)元，占75.3%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常教學(xué)、科研、培訓(xùn)等工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1940.49萬(wàn)元，占24.7%，主要用于教研發(fā)展改革和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算2595.12萬(wàn)元，收入按照資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2595.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2595.12萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出2524.62萬(wàn)元，占97.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.5萬(wàn)元，占2.7%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2595.12萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加551.31萬(wàn)元，增加26.97%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)樯?jīng)費(fèi)和人員編制增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2524.62萬(wàn)元，占97.28%；社會(huì)保障支出70.5萬(wàn)元，占2.72%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “教育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算2524.62萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加505.42萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加25.03%，全部為基本支出增加505.42萬(wàn)元?；局С鲈黾釉蛑饕?017年財(cái)政撥款預(yù)算不含2016年集中增資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
2. “社會(huì)保障和就業(yè)” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算70.5萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加45.89萬(wàn)元，增加186%，增長(zhǎng)原因主要是2018年離休費(fèi)編制到部門。

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出2590.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出2229.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出301.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.44萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。  

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

本單位無(wú)市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。各單位2018年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排301.72萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購(gòu)情況。本年度未編制政府采購(gòu)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況。宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
   四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。