皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支總表

2.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年一般公共預(yù)算支出表

3.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年收支總表

7.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年收入總表

8.皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分 學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

（一）學(xué)校簡(jiǎn)介   我校建于1973年，迄今已有46年建校歷史，是安徽省以護(hù)理專業(yè)為特色的綜合性國(guó)家中職學(xué)校。在我國(guó)中職教育上，是全國(guó)第一家開設(shè)口腔工藝技術(shù)專業(yè)，第二家開設(shè)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的學(xué)校，也是香港華夏基金會(huì)、世界銀行衛(wèi)Ⅵ項(xiàng)目援助學(xué)校，座落在風(fēng)景秀麗的宣城市。目前我校開設(shè)護(hù)理、護(hù)理（口腔護(hù)理方向）、口腔工藝技術(shù)等一系列特色專業(yè)為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

 

（二）主要職責(zé)

 我校全面貫徹黨的教育衛(wèi)生工作方針，堅(jiān)持“德育為首、教學(xué)為主、育人為本、就業(yè)為先”的辦學(xué)宗旨，規(guī)范學(xué)校內(nèi)部管理體制和運(yùn)行機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》、《中華人民共和國(guó)教師法》、《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中等職業(yè)學(xué)校管理規(guī)程》、《全面推進(jìn)依法治校實(shí)施綱要》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)謹(jǐn)治校、科學(xué)管理，注重學(xué)生德智體美全面和諧發(fā)展，

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，是推動(dòng)改革開放再出發(fā)的重要一年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。我校在2019年的主要任務(wù)是立足當(dāng)前基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升教學(xué)質(zhì)量，大力發(fā)展特色專業(yè)，推進(jìn)專業(yè)評(píng)審工作，截止2019年1月31日為止，已有一批新專業(yè)通過(guò)審核，為我校能夠成為皖南地區(qū)首屈一指的衛(wèi)生類中職院校邁進(jìn)了一大步。

    

 

 

 

 

 第二部分  2019年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
205	教育支出	468.30	468.30
20503	職業(yè)教育	468.30	468.30
2050302	會(huì)議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)）	6.00	6.00
2050302	基本工資（統(tǒng)發(fā)事業(yè)）	190.42	190.42
2050302	特殊崗位津貼補(bǔ)貼（統(tǒng)發(fā)）	0.18	0.18
2050302	基礎(chǔ)性績(jī)效（統(tǒng)發(fā)）	79.91	79.91
2050302	占編聘用人員支出（統(tǒng)發(fā)）	4.32	4.32
2050302	年終一次性獎(jiǎng)金	15.87	15.87
2050302	職工教育經(jīng)費(fèi)	4.72	4.72
2050302	職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.29	6.29
2050302	福利費(fèi)	4.72	4.72
2050302	醫(yī)療保險(xiǎn)支出	20.45	20.45
2050302	住房公積金	43.84	43.84
2050302	在職人員住房提租補(bǔ)貼	9.43	9.43
2050302	基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	66.08	66.08
2050302	獨(dú)生子女費(fèi)	0.07	0.07
2050302	燃修費(fèi)	2.00	2.00
2050302	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00	8.00
2050302	物業(yè)管理費(fèi)	6.00	6.00
205	保障運(yùn)轉(zhuǎn)類	305.36		305.36
2050302	教學(xué)質(zhì)量提升	105.36		105.36
2050302	日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)	200.00		200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.78	69.78
20805	行政事業(yè)單位離退休	69.78	69.78
2080502	離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）	29.78	29.78
2080502	離休人員住房提租補(bǔ)貼	0.89	0.89
2080502	離休人員政策性補(bǔ)貼	3.20	3.20
2080502	離休人員公用經(jīng)費(fèi)	2.40	2.40
2080502	退休人員住房提租補(bǔ)貼	16.05	16.05
2080502	退休人員公用經(jīng)費(fèi)	17.10	17.10
2080502	退休人員其他支出	0.36	0.36
合計(jì)		843.44	538.08	305.36

 

部門公開表3

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
205	教育支出	468.30
20503	職業(yè)教育	468.30
2050302	會(huì)議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)）	6.00
2050302	基本工資（統(tǒng)發(fā)事業(yè)）	190.42
2050302	特殊崗位津貼補(bǔ)貼（統(tǒng)發(fā)）	0.18
2050302	基礎(chǔ)性績(jī)效（統(tǒng)發(fā)）	79.91
2050302	占編聘用人員支出（統(tǒng)發(fā)）	4.32
2050302	年終一次性獎(jiǎng)金	15.87
2050302	職工教育經(jīng)費(fèi)	4.72
2050302	職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.29
2050302	福利費(fèi)	4.72
2050302	醫(yī)療保險(xiǎn)支出	20.45
2050302	住房公積金	43.84
2050302	在職人員住房提租補(bǔ)貼	9.43
2050302	基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	66.08
2050302	獨(dú)生子女費(fèi)	0.07
2050302	燃修費(fèi)	2.00
2050302	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00
2050302	物業(yè)管理費(fèi)	6.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.78
20805	行政事業(yè)單位離退休	69.78
2080502	離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）	29.78
2080502	離休人員住房提租補(bǔ)貼	0.89
2080502	離休人員政策性補(bǔ)貼	3.20
2080502	離休人員公用經(jīng)費(fèi)	2.40
2080502	退休人員住房提租補(bǔ)貼	16.05
2080502	退休人員公用經(jīng)費(fèi)	17.10
2080502	退休人員其他支出	0.36
合計(jì)		538.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
……	……
合計(jì)

注：皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
……	……
合計(jì)
注：皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年收支總表
單位：萬(wàn)元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	643.44	一、一般公共服務(wù)支出
一般預(yù)算撥款	643.44	二、外交支出
繳入國(guó)庫(kù)的行政 事業(yè)性收費(fèi)收入		三、國(guó)防支出
罰沒(méi)收入		四、公共安全支出
專項(xiàng)收入		五、教育支出	963.66
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
其他應(yīng)繳預(yù)算收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
二、政府性基金收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.78
三、專戶管理的非稅收入	390.00	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
四、其他收入		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
五、上年結(jié)余		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探信息等事務(wù)支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、其他支出
		二十三、預(yù)備費(fèi)
		二十四、國(guó)債還本付息支出
		二十五、轉(zhuǎn)移性支出
本年收入小計(jì)	1033.44	本年支出小計(jì)	1033.44
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	1033.44	支出總計(jì)	1033.44

 

部門公開表7   皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
205	教育支出	1033.44		573.66			390.00
20503	職業(yè)教育	959.16		959.16
2050302	會(huì)議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)）	6.00		6.00
2050302	基本工資（統(tǒng)發(fā)事業(yè)）	190.42		190.42
2050302	特殊崗位津貼補(bǔ)貼（統(tǒng)發(fā)）	0.18		0.18
2050302	基礎(chǔ)性績(jī)效（統(tǒng)發(fā)）	79.91		79.91
2050302	占編聘用人員支出（統(tǒng)發(fā)）	4.32		4.32
2050302	年終一次性獎(jiǎng)金	15.87		15.87
2050302	其他人員支出	190.00					190.00
2050302	職工教育經(jīng)費(fèi)	4.72		4.72
2050302	職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.29		6.29
2050302	福利費(fèi)	4.72		4.72
2050302	醫(yī)療保險(xiǎn)支出	20.45		20.45
2050302	住房公積金	43.84		43.84
2050302	在職人員住房提租補(bǔ)貼	9.43		9.43
2050302	基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	66.08		66.08
2050302	獨(dú)生子女費(fèi)	0.07		0.07
2050302	燃修費(fèi)	2.00		2.00
2050302	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00		8.00
2050302	物業(yè)管理費(fèi)	6.00		6.00
2050302	教育質(zhì)量提升	105.36		105.36
2050302	日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)	200.00					200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.78		69.78
20805	行政事業(yè)單位離退休	69.78		69.78
2080502	離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）	29.78		29.78
2080502	離休人員住房提租補(bǔ)貼	0.89		0.89
2080502	離休人員政策性補(bǔ)貼	3.20		3.20
2080502	離休人員公用經(jīng)費(fèi)	2.40		2.40
2080502	退休人員住房提租補(bǔ)貼	16.05		16.05
2080502	退休人員公用經(jīng)費(fèi)	17.10		17.10
2080502	退休人員其他支出	0.36		0.36
合計(jì)		1033.44		643.44			390.00

                                                                                                                       

部門公開表8 皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年支出預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
205	教育支出	963.66
20503	職業(yè)教育	963.66	658.30	305.36
2050302	會(huì)議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)）	6.00	6.00
2050302	基本工資（統(tǒng)發(fā)事業(yè)）	190.42	190.42
2050302	特殊崗位津貼補(bǔ)貼（統(tǒng)發(fā)）	0.18	0.18
2050302	基礎(chǔ)性績(jī)效（統(tǒng)發(fā)）	79.91	79.91
2050302	占編聘用人員支出（統(tǒng)發(fā)）	4.32	4.32
2050302	年終一次性獎(jiǎng)金	15.87	15.87
2050302	其他人員支出	190.00	190.00
2050302	職工教育經(jīng)費(fèi)	4.72	4.72
2050302	職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.29	6.29
2050302	福利費(fèi)	4.72	4.72
2050302	醫(yī)療保險(xiǎn)支出	20.45	20.45
2050302	住房公積金	43.84	43.84
2050302	在職人員住房提租補(bǔ)貼	9.43	9.43
2050302	基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	66.08	66.08
2050302	獨(dú)生子女費(fèi)	0.07	0.07
2050302	燃修費(fèi)	2.00	2.00
2050302	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00	8.00
2050302	物業(yè)管理費(fèi)	6.00	6.00
20503	保障運(yùn)轉(zhuǎn)類	305.36
2050302	教學(xué)質(zhì)量提升	105.36		105.36
2050302	日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)	200.00		200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.78
20805	行政事業(yè)單位離退休	69.78
2080502	離休費(fèi)（統(tǒng)發(fā)）	29.78	29.78
2080502	離休人員住房提租補(bǔ)貼	0.89	0.89
2080502	離休人員政策性補(bǔ)貼	3.20	3.20
2080502	離休人員公用經(jīng)費(fèi)	2.40	2.40
2080502	退休人員住房提租補(bǔ)貼	16.05	16.05
2080502	退休人員公用經(jīng)費(fèi)	17.10	17.10
2080502	退休人員其他支出	0.36	0.36
合計(jì)		1033.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1033.44萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款643.44萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；專戶管理非稅收入390萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1033.44萬(wàn)元，上年由于由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)一編制預(yù)算，所以無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)金額。支出按功能分類分為：教育支出963.66萬(wàn)元，占93.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.78萬(wàn)元，占6.75%。2018年預(yù)算與宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)一編制，所以無(wú)去年相關(guān)數(shù)據(jù)。

 

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年一般公共預(yù)算撥款643.44萬(wàn)元， 2018年預(yù)算撥款由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院撥付,無(wú)增長(zhǎng)變化。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出468.30萬(wàn)元，占87.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.78萬(wàn)元，占12.97%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算69.78萬(wàn)元，2018年預(yù)算撥款由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院撥付,無(wú)增長(zhǎng)變化。

1. 教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算643.44萬(wàn)元。2018年預(yù)算撥款由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院撥付,無(wú)增長(zhǎng)變化。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校工資福利支出636.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.78萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、離休人員提租補(bǔ)貼、離休人員政策性補(bǔ)貼、離休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員提租補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員其他支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年收支總預(yù)算1033.44萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入643.44萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理非稅收入390萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出69.78萬(wàn)元、教育支出963.66萬(wàn)元。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年收入預(yù)算1033.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入643.44萬(wàn)元，占62.26%；財(cái)政專戶管理非稅收入390萬(wàn)元，占37.74%。2018年預(yù)算撥款由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院撥付,無(wú)增長(zhǎng)變化。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

皖南醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)校2019年支出預(yù)算1033.44萬(wàn)元。其中，基本支出728.08萬(wàn)元，占70.45%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出305.36萬(wàn)元，占29.55%，主要用于日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)、教學(xué)質(zhì)量提升。2018年預(yù)算撥款由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院撥付,無(wú)增長(zhǎng)變化。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

本單位無(wú)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效項(xiàng)目。

（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22萬(wàn)元。2018年預(yù)算撥款由宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院撥付,無(wú)增長(zhǎng)變化。

（三） 政府采購(gòu)情況

本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（四） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位無(wú)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效項(xiàng)目。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。