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索引號(hào)：	0000001070200/201708-00002	組配分類(lèi)：	部門(mén)決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	市委政法委	主題分類(lèi)：	/ 其它
名稱(chēng)：	宣城市委政法委2016年決算情況	文號(hào)：
發(fā)布日期：	2017-08-14

索引號(hào)：	0000001070200/201708-00002
組配分類(lèi)：	部門(mén)決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	市委政法委
主題分類(lèi)：	/ 其它
名稱(chēng)：	宣城市委政法委2016年決算情況
文號(hào)：
發(fā)布日期：	2017-08-14

宣城市委政法委2016年決算情況

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宣城市委政法委2016年決算情況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共宣城市委、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（宣發(fā)〔2014〕18號(hào)）精神，設(shè)置中共宣城市委政法委員會(huì)。市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén)，市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)市綜治辦）與市委政法委機(jī)關(guān)合署辦公。市維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)市維穩(wěn)辦）與市委防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市政府防范和處理邪教問(wèn)題辦公室）（簡(jiǎn)稱(chēng)市防范辦）合署辦公，掛靠市委政法委機(jī)關(guān)。市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機(jī)關(guān)。

（一）主要職責(zé)

根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對(duì)全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。
負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)推動(dòng)全市社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)市綜治委專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)市見(jiàn)義勇為基金會(huì)的日常工作。
負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。
負(fù)責(zé)防范和處理“法輪功”及其他邪教和對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織的工作。
負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)督促推動(dòng)全市依法治市工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)立法、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)公正司法和推進(jìn)全民守法五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)小組工作，承擔(dān)市委依法治市辦日常工作。
負(fù)責(zé)檢查政法各部門(mén)執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定推動(dòng)政法各部門(mén)公正執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。
負(fù)責(zé)支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)依法相互制約、相互配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦全市涉法涉訴信訪工作。
負(fù)責(zé)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推進(jìn)政法工作改革。
負(fù)責(zé)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)干部；協(xié)助市紀(jì)檢（監(jiān)察）部門(mén)查處政法部門(mén)干部重大違法違紀(jì)案件。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級(jí)政法、綜治、維穩(wěn)、防范邪教和依法治市工作。
承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市委政法委機(jī)關(guān)（市綜治辦）設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（調(diào)研室）、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科、防范辦綜合科、市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，市委政法委2016年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算，與預(yù)算一致。

納入市委政法委2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	市委政法委本級(jí)

三、市委政法委2016年度部門(mén)決算報(bào)表

收入支出決算總表

中共宣城市委政法委員會(huì) 公開(kāi)01表

金額單位：萬(wàn)元

收入						支出
項(xiàng)目					行次		金額		項(xiàng)目				行次		金額
欄次							1		欄次						2
一、財(cái)政撥款收入					1		605.60		一、一般公共服務(wù)支出				35		452.30
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款					2		0.00		二、外交支出				36		0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入					3		0.00		三、國(guó)防支出				37		0.00
三、事業(yè)收入					4		0.00		四、公共安全支出				38		22.00
四、經(jīng)營(yíng)收入					5		0.00		五、教育支出				39		0.00
五、附屬單位上繳收入					6		0.00		六、科學(xué)技術(shù)支出				40		0.00
六、其他收入					7		0.00		七、文化體育與傳媒支出				41		0.00
					8				八、社會(huì)保障和就業(yè)支出				42		76.60
					9				九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出				43		0.00
					10				十、節(jié)能環(huán)保支出				44		0.00
					11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出				45		0.00
					12				十二、農(nóng)林水支出				46		5.70
					13				十三、交通運(yùn)輸支出				47		0.00
					14				十四、資源勘探信息等支出				48		0.00
					15				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出				49		0.00
					16				十六、金融支出				50		0.00
					17				十七、援助其他地區(qū)支出				51		0.00
					18				十八、國(guó)土海洋氣象等支出				52		0.00
					19				十九、住房保障支出				53		0.00
					20				二十、糧油物資儲(chǔ)備支出				54		0.00
					21				二十一、其他支出				55		0.00
					22				二十二、債務(wù)還本支出				56		0.00
					23				二十三、債務(wù)付息支出				57		0.00
本年收入合計(jì)					24		605.60		本年支出合計(jì)				58		556.60
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額					25		0.00		結(jié)余分配				59		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					26		0.00		其中：提取職工福利基金				60		0.00
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					27		0.00		轉(zhuǎn)入事業(yè)基金				61		0.00
					28				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				62		49.00
					29				其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				63		49.00
					30								64
總計(jì)					31		605.60		總計(jì)				65		605.60
收入決算表
財(cái)決公開(kāi)02表
部門(mén)：中共宣城市委政法委員會(huì)				金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)				財(cái)政撥款收入		上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入



類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1				2		3	4	5	6	7
			合計(jì)	605.60				605.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	452.30				452.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	34.46				34.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	27.29				27.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)	7.17				7.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	417.84				417.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政運(yùn)行	417.84				417.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	71.00				71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	71.00				71.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政運(yùn)行	22.00				22.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	49.00				49.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	76.60				76.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	76.60				76.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	76.60				76.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	5.70				5.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧	5.70				5.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出	5.70				5.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算公開(kāi)表
財(cái)決公開(kāi)03表
部門(mén)：中共宣城市委政法委員會(huì)		金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
								類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
											合計(jì)	556.60	521.73	34.87	0.00	0.00	0.00
								201			一般公共服務(wù)支出	452.30	445.13	7.17	0.00	0.00	0.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	34.46	27.29	7.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政運(yùn)行	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政運(yùn)行	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政運(yùn)行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

							公開(kāi)04表
編制單位：							金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
									欄次	1	欄次	2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	605.60	一、一般公共服務(wù)支出	32	452.30	452.30		0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00		0.00
	3		三、國(guó)防支出	34	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	35	22.00	22.00		0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00		0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00		0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	76.60	76.60		0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	0.00	0.00		0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00		0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	5.70	5.70		0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00		0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00		0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00		0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00		0.00
本年收入合計(jì)	24	605.60	本年支出合計(jì)	55	556.60	556.60		0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	49.00	49.00		0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計(jì)	29	605.60	總計(jì)	60	605.60	605.60		0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

公開(kāi)05表金額單位：萬(wàn)元				財(cái)決公開(kāi)05表
				部門(mén)：中共宣城市委政法委員會(huì)									金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)		0.00	0.00	0.00	605.60	521.73	83.87	556.60	521.73	34.87	49.00	0.00	49.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出		0.00	0.00	0.00	452.30	445.13	7.17	452.30	445.13	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		0.00	0.00	0.00	34.46	27.29	7.17	34.46	27.29	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	27.29	27.29	0.00	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)		0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	7.17	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出		0.00	0.00	0.00	417.84	417.84	0.00	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	417.84	417.84	0.00	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	22.00	0.00	22.00	49.00	0.00	49.00	0.00
20406			司法		0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	22.00	0.00	22.00	49.00	0.00	49.00	0.00
2040601			行政運(yùn)行		0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助		0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休		0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休		0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶貧		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶貧支出		0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

財(cái)決公開(kāi)06表
中共宣城市委政法委員會(huì)		金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱(chēng)		金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
										301	工資福利支出	224.65	302	商品和服務(wù)支出	220.48	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資		81.16	30201	辦公費(fèi)	106.80	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		143.49	30202	印刷費(fèi)	7.25	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金		0.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		0.00	30205	水費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資		0.00	30206	電費(fèi)	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		0.00	30207	郵電費(fèi)	5.01	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出		0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	1.44	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		76.60	30211	差旅費(fèi)	17.45	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)		0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		76.60	30213	維修(護(hù))費(fèi)	1.97	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金		0.00	30215	會(huì)議費(fèi)	13.71	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助		0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.82	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	6.42	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)		0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金		0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		0.00	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	2.00	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金		0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼		0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.08	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼		0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼		0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	13.76	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
				30299	其他商品和服務(wù)支出	38.78
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			301.25	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					220.48

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
財(cái)決公開(kāi)07表金額單位：萬(wàn)元
						部門(mén)：中共宣城市委政法委員會(huì)
科目編碼			科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、市委政法委2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)605.6萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)605.6萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加47.2、47.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%、8.5%，主要原因：一是承擔(dān)了省有關(guān)試點(diǎn)工作；二是市委成立了市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了辦公室和五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)小組，其中辦公室和公正司法專(zhuān)項(xiàng)小組設(shè)在市委政法委，開(kāi)展了相關(guān)工作；三是承擔(dān)了杭州G20峰會(huì)維穩(wěn)安保等重點(diǎn)任務(wù)。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)605.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入605.6萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)556.6萬(wàn)元，其中：基本支出521.73萬(wàn)元，占93.73%；項(xiàng)目支出34.87萬(wàn)元，占6.27%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總605.6萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)605.6萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，收、支總計(jì)各增加47.2、47.2、萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%、8.5%，主要原因：一是承擔(dān)了省有關(guān)試點(diǎn)工作；二是承擔(dān)了杭州G20峰會(huì)維穩(wěn)安保等重點(diǎn)任務(wù)；三是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金49.0萬(wàn)元，用于涉法涉訴救助。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出556.6萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出減少1.8萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為605.6萬(wàn)元，支出決算為556.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金49.0萬(wàn)元，用于涉法涉訴救助。此項(xiàng)工作在春節(jié)前后開(kāi)展，需跨年度使用。

基本支出521.73萬(wàn)元，占93.73%；項(xiàng)目支出34.87萬(wàn)元，占6.27%。具體情況如下：

（1）“一般公共服務(wù)”2015年度決算445.13萬(wàn)元，比2015年減少42.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)開(kāi)支，節(jié)約行政運(yùn)行成本。其中：“行政運(yùn)行”決算417,84萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品、機(jī)關(guān)人員差旅費(fèi)等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算27.29萬(wàn)元，主要用于有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（2）“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算76.6萬(wàn)元，比2015年增加5.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是機(jī)關(guān)離退休人員養(yǎng)老金和慰問(wèn)金增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算76.6萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算0萬(wàn)元，比2014年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：“行政單位醫(yī)療”決算0萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”決算0萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出556.6萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)301.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)220.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

市委政法委2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)220.48萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

政府采購(gòu)情況。

2015年度市委政法委政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，市委政法委共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，市委政法委按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金101萬(wàn)元。全年共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目（部門(mén)整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金101萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2016年度我市綜治工作（平安建設(shè)）位居全省第三，群眾安全感、對(duì)政法機(jī)關(guān)和政法隊(duì)伍執(zhí)法工作滿意度位居全省第一，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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