目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1、園區(qū)管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表

2、園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

3、園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4、園區(qū)管委會(huì)2019政府性基金預(yù)算支出表

5、園區(qū)管委會(huì)2019國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6、園區(qū)管委會(huì)2019年收支總表

7、園區(qū)管委會(huì)2019年收入總表

8、園區(qū)管委會(huì)2019年支出總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5.2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

6.2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；

3、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門(mén)辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開(kāi)發(fā)建設(shè)工作；

6、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國(guó)資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；

7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場(chǎng)管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)?、通訊、金融等部門(mén)（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；

8、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

園區(qū)管委會(huì)2019年度部門(mén)預(yù)算包括園區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算，具體情況見(jiàn)下表。

三、2019年主要工作任務(wù)

1．建好羽絨園，打造新羽都。按照打造“百億羽絨”的要求，在建好羽絨園一期的同時(shí)，加快謀劃和推進(jìn)羽絨園二期建設(shè)，始終堅(jiān)持綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的理念，在轉(zhuǎn)移中升級(jí)，在轉(zhuǎn)型中提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)流程再造。2019年，羽絨園一期工業(yè)項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值60億元；二期完成前期工作，基本確定入駐企業(yè)，爭(zhēng)取3-4家企業(yè)開(kāi)工建設(shè)。

2．建設(shè)智造園，集聚新產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃啟動(dòng)智造園項(xiàng)目，一期擬在適合區(qū)域先行啟動(dòng)，規(guī)模約1500畝，主要包括制造業(yè)生產(chǎn)用地、倉(cāng)儲(chǔ)用地、研發(fā)用地和配套商住用地。首批計(jì)劃落戶(hù)硅切割尾料綜合利用納米白炭黑物聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)和技術(shù)研發(fā)測(cè)試裝配中心、手機(jī)陶瓷和藍(lán)寶石鏡片、藍(lán)寶石晶體材料、高純度氮化鎵新材料、TC系列新型環(huán)保工程材料和消防裝備生產(chǎn)基地等7個(gè)項(xiàng)目，總投資約15.5億元；智造園擬采取整體開(kāi)發(fā)合作模式，通過(guò)整體開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)投入和產(chǎn)出平衡；園區(qū)建設(shè)上，融入產(chǎn)業(yè)社區(qū)概念，通過(guò)編制區(qū)域控規(guī)，為項(xiàng)目提供商服（兼容一、二類(lèi)工業(yè)生產(chǎn)）用地，建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)、展銷(xiāo)和倉(cāng)配設(shè)施，并在產(chǎn)業(yè)社區(qū)內(nèi)統(tǒng)一配套適量商業(yè)、住宅。

3．盤(pán)活老市場(chǎng)，打造供應(yīng)鏈。針對(duì)園區(qū)項(xiàng)目大調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的農(nóng)批、冷鏈、物流市場(chǎng)等項(xiàng)目資源零散，信息不能真實(shí)和完全反映，互不共享、不對(duì)稱(chēng)，不能發(fā)揮效應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低，稅收貢獻(xiàn)小的問(wèn)題，借助農(nóng)批市場(chǎng)交易額突破百億的基礎(chǔ)，擬在園區(qū)打造集農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、銷(xiāo)售為一體的長(zhǎng)三角農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中心，讓經(jīng)營(yíng)戶(hù)在平臺(tái)上集散中轉(zhuǎn)農(nóng)產(chǎn)品，分揀分裝、直供直銷(xiāo)長(zhǎng)三角城市商超和社區(qū)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易品牌、數(shù)據(jù)和金融服務(wù)本地化，以農(nóng)產(chǎn)品“物”的集聚，帶動(dòng)“流”的增長(zhǎng)。

4．完善新功能，打造新城區(qū)。圍繞通過(guò)3-5年時(shí)間，在宣城中心城區(qū)東部片區(qū)打造一座產(chǎn)業(yè)新城的總體目標(biāo)，園區(qū)在編制產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和園區(qū)概念性規(guī)劃時(shí)，已充分融入了“產(chǎn)城一體”的理念。2019年，通過(guò)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，逐步緩解園區(qū)居住難、配套不全等問(wèn)題。

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第三部分  2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

園區(qū)管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算36100萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款6000萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款30000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入100萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入36100萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)5360.76萬(wàn)元，占14.85%；公共安全支出66萬(wàn)元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.15萬(wàn)元，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出55萬(wàn)元，占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出30225萬(wàn)元，占83.73%；援助其他地區(qū)支出22萬(wàn)元，占0.06%；住房和保障支出24.09，占0.07%；預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元，占0.55%；其他支出122萬(wàn)元，占0.34%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算撥款6000萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加3500萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)財(cái)政獨(dú)立，理順關(guān)系后，進(jìn)一步梳理的園區(qū)稅收收入。 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)5360.76萬(wàn)元，占87.88%；公共安全支出66萬(wàn)元，占1.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.15萬(wàn)元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保支出55萬(wàn)元，占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出225萬(wàn)元，占3.69%；援助其他地區(qū)支出22萬(wàn)元，占0.36%；住房和保障支出24.09，占0.4%；預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元，占3.28%；其他支出122萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算5360.76萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加4701.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)713%，增長(zhǎng)原因主要是為了核算準(zhǔn)確，調(diào)整了公司注冊(cè)資本金科目類(lèi)別。

2、“公共安全支出”2019年預(yù)算66萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)發(fā)展壯大，治安管理及維穩(wěn)工作需求增加。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算25.15萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少6.88萬(wàn)元，下降21.48%，下降原因主要是人員變動(dòng)。

4、“節(jié)能環(huán)保支出”2019年預(yù)算55萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加45萬(wàn)元，增長(zhǎng)450%，增長(zhǎng)原因主要是河長(zhǎng)制工作需求。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算225萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.64%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)發(fā)展工作需求。

6、“援助其他地區(qū)支出”2019年預(yù)算22萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少18萬(wàn)元，下降45%，下降原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

7、“住房保障支出”2019年預(yù)算24.09萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加3.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.17%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資調(diào)整。

8、“預(yù)備費(fèi)”2019年預(yù)算200萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少100萬(wàn)元，下降50%，下降原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

9、“其他支出”2019年預(yù)算122萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少1078萬(wàn)元，下降89.83%，下降原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出337萬(wàn)元，其中：工資福利支出217.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出51.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.74萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

園區(qū)管委會(huì)2019年政府性基金預(yù)算撥款30000萬(wàn)元。比2018年預(yù)算撥款減少20000萬(wàn)元，下降40%，下降原因主要是2019年土地出讓地塊面積減少。

 “國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2019年政府性基金預(yù)算撥款30000萬(wàn)元。

（一）“征地和拆遷補(bǔ)償支出”預(yù)算9000萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少1000萬(wàn)元，下降10%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際安排資金；

（二）“城市建設(shè)支出”預(yù)算12000萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加18000萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

（三）“土地出讓業(yè)務(wù)支出”預(yù)算4000萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

（四）“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算5000萬(wàn)元，與上年持平。

五、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

園區(qū)管委會(huì)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、2019年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。園區(qū)管委會(huì)2019年收支總預(yù)算36100萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和行政事業(yè)性收費(fèi)收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

七、2019年部門(mén)收入預(yù)算情況

園區(qū)管委會(huì)2019年收入預(yù)算36100萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6000萬(wàn)元，占16.62%，比2018年預(yù)算增加3500萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)財(cái)政獨(dú)立，理順關(guān)系后，進(jìn)一步梳理的園區(qū)稅收收入；政府性基金預(yù)算撥款收入30000萬(wàn)元，占83.1%，比2018年預(yù)算減少20000萬(wàn)元，下降40%，下降原因主要是2019年土地出讓地塊面積減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入100萬(wàn)元,占0.28%，比2018年預(yù)算增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)財(cái)政獨(dú)立后，行政事業(yè)性收費(fèi)由園區(qū)收取。

八、2019年部門(mén)支出預(yù)算情況

園區(qū)管委會(huì)2019年支出預(yù)算36100萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少16400萬(wàn)元，下降31.23%，下降原因主要是嚴(yán)格控制支出，其中，基本支出337萬(wàn)元，占0.93%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出35763萬(wàn)元，占99.07%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

園區(qū)管委會(huì)無(wú)批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。園區(qū)管委會(huì)各單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排51.15萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）政府采購(gòu)情況。園區(qū)管委會(huì)各單位2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

園區(qū)管委會(huì)各單位共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

 （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

園區(qū)管委會(huì)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。