宣城市工商聯(lián)2020年部門預(yù)算

2020年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣城市工商聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市工商聯(lián)2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市工商聯(lián)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市工商聯(lián)2020年收支總表

7.宣城市工商聯(lián)2020年收入總表

8.宣城市工商聯(lián)2020年支出總表

9.宣城市工商聯(lián)2020年政府采購支出表

10.宣城市工商聯(lián)2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的意見》（中發(fā)[2010]16號文件）、省委省政府《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下工商聯(lián)工作的實(shí)施意見》（皖發(fā)[2011]12號文件）和《中共宣城市委辦公室關(guān)于印發(fā)《宣城市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）機(jī)關(guān)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（辦〔2015〕107號）及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程，工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。主要職能是：

（一）負(fù)責(zé)開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，做合格的中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

（二）負(fù)責(zé)開展中國特色社會(huì)主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會(huì)主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國特色社會(huì)主義道路。

（三）負(fù)責(zé)開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)對中國特色社會(huì)主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會(huì)的信譽(yù)。

（四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會(huì)慈善事業(yè)，自覺履行社會(huì)責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和人士的先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，營造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長的良好社會(huì)氛圍。

（六）負(fù)責(zé)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

（七）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)大局意識和責(zé)任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書、出國（境）商務(wù)活動(dòng)政審和協(xié)助開展非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評定、中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申報(bào)、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項(xiàng)資金安排等工作提供服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動(dòng)。開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助加強(qiáng)社會(huì)管理、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會(huì)議，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動(dòng)爭議。

（十一）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會(huì)就職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動(dòng)者權(quán)益的關(guān)系。

（十二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會(huì)組織并開展活動(dòng)。

（十三）負(fù)責(zé)履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會(huì)，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作并對其進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。

（十四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市工商聯(lián)2020年度部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市工商聯(lián)機(jī)關(guān)	行政單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。我們將認(rèn)真落實(shí)市委“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的要求，搶抓長三角一體化發(fā)展新一輪重大機(jī)遇，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）突出政治建設(shè)，在思想政治引領(lǐng)中彰顯擔(dān)當(dāng)作為。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，凝聚起民營企業(yè)家、工商聯(lián)干部干事創(chuàng)業(yè)、再立新功的強(qiáng)大力量。集中整治形式主義官僚主義，持續(xù)推行市工商聯(lián)專職領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系基層工商聯(lián)、商會(huì)、企業(yè)和扶貧點(diǎn)制度。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，積極營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，不斷提升工商聯(lián)服務(wù)水平。

（二）發(fā)揮組織優(yōu)勢，在服務(wù)中心大局中彰顯擔(dān)當(dāng)作為。持續(xù)對接G60科創(chuàng)走廊九城市的商會(huì)組織，搭建商會(huì)聯(lián)盟大平臺(tái)，合力推動(dòng)長三角民營經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。深入推進(jìn)“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，引領(lǐng)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士熱心公益慈善事業(yè)和光彩事業(yè)，自覺履行社會(huì)責(zé)任，主動(dòng)回饋社會(huì)，努力爭當(dāng)愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范。

   （三）創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中彰顯擔(dān)當(dāng)作為。加強(qiáng)工商聯(lián)與黨委政府及職能部門、與政法口各單位的交流平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)政企間的經(jīng)常性、制度化溝通交流，努力構(gòu)建親清新型政商關(guān)系。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算188.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款188.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入188.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出157.44萬元，占83.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.54萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出4.75萬元，占2.5%；住房保障支出12.7萬元，占6.7%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款188.43萬元，比2019年預(yù)算撥款減少22.77萬元，下降10.8%，主要原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出157.44萬元，占83.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.54萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出4.75萬元，占2.5%；住房保障支出12.7萬元，占6.7%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算157.44萬元，比2019年預(yù)算減少52.99萬元，下降33.7%，下降原因：一是機(jī)構(gòu)改革后單位職能調(diào)整和人員的變動(dòng)，二是2019年預(yù)算中將行政單位醫(yī)療放在此項(xiàng)歸類統(tǒng)計(jì)，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算1.57萬元，比2019年預(yù)算增加0.8萬元，增長104%，增長原因主要是退休人員增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.68萬元，比2019年預(yù)算增加11.68萬元，增長100%，增長原因是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類在行政運(yùn)行中，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.29萬元，比2019年預(yù)算增加0.29萬元，增長100%，增長原因是2019年此項(xiàng)未納入部門預(yù)算，2020年根據(jù)編制要求，統(tǒng)一納入部門預(yù)算管理。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算4.75萬元，比2019年預(yù)算增加4.75萬元，增長100%，增長原因是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類在行政運(yùn)行中，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算10.61萬元，比2019年預(yù)算減少1.55萬元，減少12.75%，下降原因在職人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算2.09萬元，比2019年預(yù)算減少0.34萬元，減少13.99%，下降原因是在職人員減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出140.43萬元，其中：

工資福利支出102.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出28.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.41萬元，主要包括：退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市工商聯(lián)2020年收支總預(yù)算188.43萬元，收入都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年收入預(yù)算188.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入188.43萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少22.77萬元，下降10.8%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣城市工商聯(lián)2020年支出預(yù)算188.43萬元，比2019年預(yù)算減少22.77萬元，下降10.8%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。其中，基本支出140.43萬元，占74.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出48萬元，占25.5%，主要用于主要用于百企幫百村精準(zhǔn)扶貧、常執(zhí)委會(huì)、民營企業(yè)調(diào)查點(diǎn)、招商引資、組織經(jīng)貿(mào)考察與交流等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

宣城市工商聯(lián)2020年沒有批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市工商聯(lián)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.2萬元，比2019年減少1.8萬元，增長（下降）20%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

宣城市工商聯(lián)2020年政府采購預(yù)算1萬元。其中政府采購貨物預(yù)算1萬元，無政府采購工程預(yù)算和政府采購服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市工商聯(lián)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。