宣城市信訪局2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  錄

第一部分 宣城市信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市信訪局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市信訪局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市信訪局2018年度部門決算情況

 

    第一部分 宣城市信訪局概況

    一、部門職責(zé)

    （一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)群眾工作暨信訪工作的方針政策；擬定有關(guān)群眾工作暨信訪工作的意見和方案。
    （二）負責(zé)受理群眾來信、來電，接待群眾來訪；處理國內(nèi)群眾和境外人士向市委、市政府、市領(lǐng)導(dǎo)、市信訪局提出的信訪事項；辦理申請市政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項。
    （三）負責(zé)暢通信訪渠道，征集意見建議，分析社情民意；負責(zé)開展矛盾糾紛排查，推動解決群眾合理訴求。
    （四）負責(zé)開展調(diào)查研究，綜合分析信訪信息，總結(jié)推廣各地、各部門群眾工作暨信訪工作經(jīng)驗，提出完善有關(guān)政策和改進工作的建議，履行“三項建議”（改進工作建議、完善政策解決問題建議、給予行政處分建議）職權(quán)。
   （五）承辦上級信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，向縣市區(qū)和市直部門轉(zhuǎn)、交辦信訪事項并負責(zé)催辦、督辦；對全局性信訪工作部署的落實情況進行檢查。
   （六）負責(zé)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項；協(xié)調(diào)處理群眾進京去省來市的信訪；配合處置越級訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件；負責(zé)市本級聯(lián)合接訪工作。
   （七）組織實施全市信訪工作責(zé)任目標考核；指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢查協(xié)調(diào)各地、各部門信訪工作和開展對外交流。
   （八）加強信訪干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪基層基礎(chǔ)工作；負責(zé)信訪法規(guī)宣傳，組織調(diào)研，探索新時期群眾工作和信訪工作新思路。
   （九）負責(zé)組織實施全市（含上級交辦）重點信訪事項（信訪積案）依法化解工作；組織實施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請求工作。
   （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，宣城市信訪局2018年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，未發(fā)生變化，增加（減少）0戶。

    納入宣城市信訪局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

    第二部分 宣城市信訪局2018年度部門決算表

    第三部分 宣城市信訪局2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計735.48萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計735.48萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少29.01萬元，下降4.1%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是壓縮項目支出。

    二、收入決算情況說明

    2018年度收入合計680.68萬元，其中：財政撥款收入680.68萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

    2018年度支出合計680.68萬元，其中：基本支出358.46萬元，占52.66%；項目支出322.22萬元，占47.37%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計735.48萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計738.48萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少29.01萬元，下降4.1%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是壓縮項目支出。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    （一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入680.68萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少29.01萬元，下降4.1%。主要原因一是壓縮基本支出；二是壓縮項目支出。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

     2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出680.68萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少29.01萬元，下降4.1%。主要原因一是壓縮基本支出；二是壓縮項目支出。

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

     2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出680.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出619.69萬元，占91.04%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.47萬元，占5.06%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出26.52萬元，占3.90%。

    （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

     2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為420.87萬元，支出決算為680.68萬元，完成年初預(yù)算的161.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在深化信訪工作制度改革方面經(jīng)費加大投入；二是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。其中:基本支出358.46萬元，占52.66%；項目支出322.22萬元，占47.34%。具體情況如下：

    1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行、信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為363.86萬元，支出決算為619.69萬元，完成年初預(yù)算的170.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：深入推進信訪工作制度改革，在打造陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪建設(shè)方面投入增加。

    2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預(yù)算為30.49萬元，支出決算為34.47萬元，完成年初預(yù)算的113.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)上調(diào)。

    3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項），年初預(yù)算為26.52萬元，支出決算為26.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出358.46萬元，其中人員經(jīng)費306.12萬元，主要包括:基本工資80.59萬元、津貼補貼81.19萬元，獎金75.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.69萬元、職工職業(yè)年金3.98萬元、住房公積金33.60萬元、退休費1.34萬元、獎勵金0.14萬元；公用經(jīng)費51.18萬元，主要包括辦公費2.51萬元、印刷費2.28萬元、水費0.25萬元、電費3.1萬元、郵電費2.11萬元、差旅費2.41萬元、維修（護）費0.82萬元、會議費2.11萬元、公務(wù)接待費11.07萬元、工會經(jīng)費3.13萬元、公務(wù)用車運行維護費9.07萬元、其他交通費13.13萬元、其他商品服務(wù)支出0.37萬元。
    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市信訪局2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2018年度，宣城市信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出358.46萬元，比2017年減少25.21萬元，下降6.57%，主要原因是嚴格經(jīng)費審批，壓縮經(jīng)費支出。

   （二）政府采購支出情況。

    2018年度，宣城市信訪局沒有政府采購支出。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止2018年12月31日，宣城市信訪局共有車輛1輛（歸下屬二級機構(gòu)市群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心管理使用），為信訪應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金322.22萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，市信訪局在來訪接待、駐京駐省接訪勸返、信訪救助資金使用等方面工作成效均達到了預(yù)期績效目標，化解了大批社會矛盾，信訪工作責(zé)任目標考核成績居全省第1位，有力促進了社會大局和諧穩(wěn)定。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(市財政批復(fù)績效目標的項目）

    信訪局在2018年度部門決算中沒有市財政批復(fù)績效目標的項目。

 

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

    七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。