宣城市信訪局2015年度部門決算情況

 

一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)群眾工作暨信訪工作的方針政策；擬定有關(guān)群眾工作暨信訪工作的意見(jiàn)和方案。

（二）負(fù)責(zé)受理群眾來(lái)信、來(lái)電，接待群眾來(lái)訪；處理國(guó)內(nèi)群眾和境外人士向市委、市政府、市領(lǐng)導(dǎo)、市信訪局提出的信訪事項(xiàng)；辦理申請(qǐng)市政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項(xiàng)。

（三）負(fù)責(zé)暢通信訪渠道，征集意見(jiàn)建議，分析社情民意；負(fù)責(zé)開(kāi)展矛盾糾紛排查，推動(dòng)解決群眾合理訴求。

（四）負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，綜合分析信訪信息，總結(jié)推廣各地、各部門群眾工作暨信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出完善有關(guān)政策和改進(jìn)工作的建議，履行“三項(xiàng)建議”（改進(jìn)工作建議、完善政策解決問(wèn)題建議、給予行政處分建議）職權(quán)。

（五）承辦上級(jí)信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，向縣市區(qū)和市直部門轉(zhuǎn)、交辦信訪事項(xiàng)并負(fù)責(zé)催辦、督辦；對(duì)全局性信訪工作部署的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理群眾進(jìn)京去省來(lái)市的信訪；配合處置越級(jí)訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件；負(fù)責(zé)市本級(jí)聯(lián)合接訪工作。

（七）組織實(shí)施全市信訪工作責(zé)任目標(biāo)考核；指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢查協(xié)調(diào)各地、各部門信訪工作和開(kāi)展對(duì)外交流。

（八）加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪基層基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)信訪法規(guī)宣傳，組織調(diào)研，探索新時(shí)期群眾工作和信訪工作新思路。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市（含上級(jí)交辦）重點(diǎn)信訪事項(xiàng)（信訪積案）依法化解工作；組織實(shí)施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請(qǐng)求工作。

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2015年度納入部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。即：市信訪局本級(jí)(含市群眾來(lái)訪聯(lián)合接待服務(wù)中心)。

三、市信訪局2015年度部門決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)517.1萬(wàn)元，支出總計(jì)517.1萬(wàn)元。與2014年相比，收入總計(jì)增加5.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%;支出總計(jì)減少114.4萬(wàn)元,降低18.1%，主要原因：一是2014年12月工資調(diào)整后基本支出需求增加，收入隨之增加；二是壓縮基本支出和項(xiàng)目支出，特別是三公經(jīng)費(fèi)大幅下降，從而支出大幅降低。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年度收入合計(jì)423萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入423萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年度支出合計(jì)462.3萬(wàn)元，其中：基本支出221.3萬(wàn)元，占47.9%；項(xiàng)目支出241萬(wàn)元，占52.1%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)517.1萬(wàn)元，支出總計(jì)517.1萬(wàn)元，與2014年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%;財(cái)政撥款支出總計(jì)減少114.4萬(wàn)元,降低18.1%，主要原因：一是2014年12月工資調(diào)整后基本支出需求增加，收入隨之增加；二是壓縮基本支出和項(xiàng)目支出，特別是三公經(jīng)費(fèi)大幅下降，從而支出大幅降低。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出423萬(wàn)元，占本年度支出的81.8%， 與2014年相比，財(cái)政撥款支出減少46.3萬(wàn)元，降低10.9%。主要原因是壓縮基本支出和項(xiàng)目支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為425.4萬(wàn)元，支出決算為423萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)支出持續(xù)減少。其中基本支出182萬(wàn)元，占43%；項(xiàng)目支出241萬(wàn)元，占57%。具體情況如下：

（1） “一般公共服務(wù)”2015年度決算392.9萬(wàn)元，比2014年減少120.5萬(wàn)元，降低23.5%，主要原因是壓縮基本支出、項(xiàng)目支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。其中“行政運(yùn)行”決算392.9萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。“其他一般公共服務(wù)支出”為0元。

（2）“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算30.1萬(wàn)元，比2014年增加6.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%，主要原因是2014年12月工資調(diào)整后退休費(fèi)增加。其中“歸口管理的行政單位離退休”決算30.1萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算0元。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出182萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)159.8萬(wàn)元，主要包括基本工資46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼66.6萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.3萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.4萬(wàn)元、其他工資福利支出0.3萬(wàn)元、退休費(fèi)28.2萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)2.1萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2.9萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.1萬(wàn)元、住房公積金6.2萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼4.7萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.7萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)22.2萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)3.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.4萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

我局2015年度沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度宣城市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況。

2015年度宣城市信訪局無(wú)政府采購(gòu)支出。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日，宣城市信訪局共有車輛1輛（歸下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)市群眾來(lái)訪聯(lián)合接待服務(wù)中心管理使用）。

 4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2015年，市信訪局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金241萬(wàn)元。全年共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金241萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

附件：1.收入支出決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

       5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

宣城市信訪局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

 

一、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	決 算 數(shù)
合  計(jì)	19.9
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0
公務(wù)接待費(fèi)	12.6
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	7.4
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7.4
公務(wù)用車購(gòu)置	0

 

二、2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

宣城市信訪局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為19.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.2%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)和局屬單位。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.3%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.0%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2014年度決算相比，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出12.6萬(wàn)元, 與2014年度決算相比，減少2萬(wàn)元，下降13.7%。，下降的原因是公務(wù)接待批次人次大幅減少。2015年宣城市信訪局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共161批次，1260人次。國(guó)（境）外公務(wù)接待共0批次，0人次。主要是用于上級(jí)來(lái)人接待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2013〕205號(hào)）、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣辦發(fā)〔2014〕23號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出7.4萬(wàn)元，與2014年度決算相比，減少2.1萬(wàn)元，下降22.1%，下降的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車審批，提倡公共交通。2015年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于公務(wù)調(diào)研、傳送機(jī)要文件等公務(wù)活動(dòng)。2015年，宣城市信訪局機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

聯(lián)系方式：宣城市信訪局政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：xcxfj@163.com。